上半年內控機制建設工作述職報告

良好的內部控制意識是內部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。下面歡迎閱讀語文迷網爲大家整理的上半年內部機制建設工作述職報告，一起來看看吧。

　　上半年內控機制建設工作述職報告1：

按照省財政廳《關於報送201X年上半年行政事業單位內部控制工作總結的通知》的要求，爲進一步規範內部控制工作，加強廉政風險防控機制建設，我辦對今年上半年內部控制進行了全面梳理與總結，現將有關情況彙報如下：

一、動員部署

1、認真組織學習《行政事業單位內部控制規範》和《財政部關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》，對我辦系統貫徹實施《內控規範》工作進行全面動員部署，要求全體人員按照《行政事業單位內部控制規範》目標和原則，規範工作與管理，完善單位內部控制建設。通過學習使全體人員認識到實施內控規範是落實黨十八大精神的重要舉措，是推進財務管理規範化、科學化的積極實踐。它可以提升單位財務管理水平，提高財政資金的使用效益。

2、部署機關和下屬單位認真貫徹落實。一是要求各單位在單位層面須建立決策、執行和監督分離的機制，即決算過程、執行過程和監督過程相互分離、相互獨立、相互影響和制約;二是在業務層面各處(室)、單位須梳理管理流程和經濟活動的業務流程，明確各項業務的目標、範圍和內容。建立機關工作人員廉政風險防控登記表，明確崗位職責、廉政風險點、防控措施及風險等級、責任人等;三是要求各處(室)、單位抓好內控制度執行，將內控制度落實到每個崗位，落實到工作的全過程，真正把權力關進制度的“籠子”。

二、完善組織機構

加強組織領導。建立內控組織機構，成立了以辦主要領導爲組長、分管領導爲副組長、各部門負責人爲成員的內控管理工作領導小組，明確職責和目標，形成由一把手親自抓、分管領導具體抓、部門領導配合抓、層層抓落實的組織架構。

三、具體實施方案

我辦通過梳理流程完善程序，建立了以防範風險管理爲核心，以控制手冊和評價標準爲主的方案，具體包括爲：一是建立權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系;二是合理保證單位經濟活動合規合法，有效規範本單位預算管理、收支管理、政府採購、資產管理、合同控制等各類經濟活動等內容的控制方案;三是確保資產的安全完整和有效使用的控制方案;四是保證本單位財務信息的真實完整，強化財務信息分析和結果運用，爲外部監管和內部管理提供信息支持的控制方案。

四、主要做法

加強控制環境是我單位實施內控基礎和核心，其好壞直接決定了行政事業單位內部控制整體框架實施的效果。我辦通過制定行爲準則和各項規章制度，對機關幹部、職工工作作風、工作紀律、組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規定，確保內部控制的有效性，重要業務流程得以有效運行。具體如下：

1、在預算管理方面。一是建立健全預算編制、審批、執行、決算與評價等預算內部管理制度;二是嚴格經費開支預算管理，按照專項經費的原則、使用範圍對經費預算進行審覈;三是實施財政支出績效評價，全程跟蹤監控績效運行，將績效評價結果作爲以後年度預算的重要依據。

2、在財務收支管理方面。一是對出租等非稅收入實行收繳分離、票款一致，並及時、足額上繳財政專戶，實行“收支兩條線”管理;二是加強支出審批控制，審批人應當在授權範圍內審批，不得越權審批;三是加強支出審覈控制，重點審覈單據來源是否合法，內容是否真實、完整，使用是否準確，是否符合預算，審批手續是否齊全。

3、在政府採購方面。一是加強對政府採購預算與計劃管理，按照已批覆的預算安排政府採購計劃;二是加強對政府採購活動的管理，按照規定選擇政府採購方式、發佈政府採購信息，指定專人對所購物品的品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，妥善保管政府採購業務相關資料;

4、在國有資產管理方面。一是國有資產日常使用管理，規範資產驗收入庫、賬卡登記、領用交回、保管維護和損失賠償等工作程序;二是建立資產信息管理系統，做好資產的統計、報告、分析工作，實現對資產的動態管理。

五、存在的問題

1、預算控制比較薄弱。有時預算剛性不夠，預算的計劃性、科學性不強，削弱了預算的約束控制力。

2、固定資產控制薄弱。實行政府集中採購制度以後，行政事業單位固定資產的採購得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關的內部控制，重購輕管現象比較普遍。

六、意見與建議

良好的內部控制意識是內部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。單位有些幹部、職工對內部控制制度重要性的認識還不到位，內控意識不強，重發展、輕控制，對內部控制知識缺乏基本瞭解，把內部控制看成僅是財務部門的事。因此，建議在今後的工作中：一是要認真學習財政部制定的《行政事業單位內部會計控制規範》，提高對實施內部控制觀念認識，發揮內部控制制度應有的作用;二是要建立健全內控督促檢查與考覈評價機制，將其納入各處(室)、單位年度目標責任和黨風廉政建設考覈之中;三是加快內控信息化建設，將內控措施固化與辦公自動化系統之中。

　　上半年內控機制建設工作述職報告2：

上半年，我局結合海南省國稅系統“七位一體”懲防體系的實施意見，圍繞人、財、物、權、錢、事六個環節大力推進內控機制建設，建立健全廉潔自律工作的長效機制。現將上半年內控機制建設情況彙報如下：

一、加強組織領導

爲確保推進部門內控機制建設工作順利有效進行，我局繼續按照201X年部門內控機制建設的組織領導，根據各部門、單位負責人崗位調整情況，調整部門內控機制建設領導小組，日常組織協調和管理由監察室負責，統籌安排和推進部門內控機制建設工作。

二、加強廉政風險防控

爲全面推進我局內控機制建設，按照省局的工作部署和瓊中縣關於黨風廉政建設和廉政風險防控工作要求，今年我局把加強內控機制建設作爲一項重點突破項目列入全局重點工作來抓，具體從排查風險、確定風險化解辦法、完善部門內控機制建設制度入手，採取有效的措施，分階段分步驟的開展工作。

一是從崗位入手，結合新的崗責體系，明確權責;清理和擬定各崗位的廉政風險點，對6名領導班子成員的廉政風險通過表格形式明確了廉政風險識別和自我防控措施，對全局29個重點崗位的廉政風險明確了廉政風險識別和防控措施。通過兩權監督，梳理權力事項，規範權力運行。

二是排查廉政風險，把權力與責任的有機結合起來，實現權力運行的相互關聯和相互制衡，促生內在制約力，同時規範工作流程，嚴格運行程序，形成環環相扣的工作鏈條。

三是加強稅收執法考覈，糾正執法過錯和違法違紀行爲，引導幹部職工嚴格執法、文明執政，增強執法透明度，切實提高工作效率，提升納稅服務水平。

四是開展“三清、三察、三審”活動。根據省局工作部署，加強對我局辦公用房，公務用車、“三公”經費以及“小金庫”專項治理工作。認真落實綜合治理、糾建並舉、注重預防的原則，認真分析問題產生原因，從完善制度、深化改革、加強監督、注重教育等方面入手，有針對性地出臺制度、採取措施、推進改革，建立健全“反腐倡廉懲防體系”建設。

五是加強內控機制建設。根據省局確定的易於滋生腐敗的17個重點領域和關鍵環節、203個風險點，結合我局工作實際，成立了工作領導小組，制定了具體的實施方案。並組織實施監督檢查。

六是加強廉政教育。組織全體幹部學習《建立健全懲治和預防腐敗體系201X—2017年工作規劃》以及總局《實施辦法》，認真貫徹總局《落實中央<建立健全懲治和預防腐敗體系201X—2017年工作規劃>實施辦法》。認真貫徹執行省局制定下發的“三禁、十嚴、八十八不準”規定，根據《海南省國家稅務局關於分解“三禁、十嚴、八十八不準”的通知》，我局以六大系列，分局爲單位，組織全體稅務人員對照部門和崗位職責，列出各個部門共同遵守和各部門崗位應遵守的“八十八不準”，及時發現問題，提出改進措施，實施分類指導。

三、下半年工作計劃

一是明確責任主體，落實“一崗雙責”。進一步強化“七位一體”懲防體系的貫徹落實,主動發揮各職能部門作用，緊密結合自身工作實際，從源頭上預防和治理措施。

二是完善責任考覈。進一步修訂和完善內控機制建設工作的考覈辦法和考覈細則，力爭使內容更加具體、指標更加明晰，更具操作性。

三是強化責任追究。認真貫徹執行 “一崗雙責”制度，對抓部門內控機制建設工作不力並造成不良後果的，分清直接責任和領導責任，根據責任的性質分別給予誡勉談話、組織處理和紀律處分，堅決予以追究。

四是建立完善崗位制約措施。進一步完善內控機制建設的各項制度規定，按照省局崗責體系要求科學定人、定崗，對權力過分集中的重點崗位和部門進行分權制約，及時調整權力運行模式，避免重大事項人爲操控現象的發生，充分體現決策權、執行權、監督權相互協調又相互制約的要求，在制度約束下透明、規範、高效運行。

五是認真做好廉政風險防範工作。按照省局的統一部署和部門內控機制建設的內容及任務要求，採取具體有效的風險防範措施，做到責任到人、任務明確、機制健全，完善權力內控制度體系，全面整合單位內部權力內控機制建設的各項規章制度，建立完善部門內控機制，落實各項風險防範措施,做好廉政風險防範工作。

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