2017鄉鎮上半年預算執行情況報告

認真貫徹政府工作報告和預算報告確定的政策措施，加強預算執行管理。下面是本站小編整理的2017鄉鎮上半年預算執行情況報告，歡迎大家閱讀!

　　【2017鄉鎮上半年預算執行情況報告1】

我受鎮人民政府委託，現在向鎮十八屆人民代表大會第六次會議報告2017年上半年財政預算執行情況，請予審議，並請列席代表提出意見。

一、 2017年上半年財政預算執行情況

2017年上半年來，全鎮財政工作在鎮黨委、政府的領導和重視下，緊緊圍繞鎮十八屆人大第五次會議確定的各項目標，牢牢把握財政工作的重點，深化財政改革，積極培植財源，加強收入徵管，財政收入基本完成預算，財政支出做到嚴格把關，較好地完成了財政工作任務。

2017年1-6月全鎮完成財政總收入2716.2萬元，佔年初預算的62.15%，比上年1-6月實績(同比)增長52.21%;完成財政總支出3166.31萬元，佔年初預算(同比)的82.8%，比上年1-6月實績下降18.06%。

(一)、預算內預算執行結果

1、預算內完成收入2213萬元，比上年1-6月實績(同比)增長55.08%。收入分項爲：工商稅收入807萬元，佔市交任務的49.21%，比上年1-6月實績增長10.86%。契稅收入109萬元，行政事業費性收費86萬元，土地出讓金收入1320萬元。

2、預算內完成支出999.86萬元，比上年1-6月實績(同比)增長31.36%。支出分項爲：政府機關事務支出385.7萬元，商貿事務15萬元，共產黨事務15.7萬元，醫療衛生與計生事務支出120.5萬元，教育支出29.84萬元(不含市統發教師工資支出)，文化支出10.2萬元，社會保障與就業支出219.57萬元，農業支出33.61萬元，林業支出10.5萬元，水利支出59.96萬元，其他農林水事務支出5萬元，採掘電力信息13.6萬元(其中：中小企業發展專項支出13.6萬元)，交通運輸支出80.66萬元。

(二)、預算外預算執行結果

1、預算外完成收入503.2萬元，比上年1-6月實績(同比)增長40.77%。收入分項爲：行政事業性收入151.24萬元，資產收入15.11萬元，捐贈收入15.79萬元，其他收入321.05萬元。

2、預算外完成支出2166.45萬元，比上年1-6月實績(同比)下降30.18%。支出分項爲：政府機關事務100萬元，財政事務5.5萬元，公共安全支出160萬元，教育20.2萬元，社會保障與就業70.28萬元(其中：民政44.86萬元)，醫療衛生與計劃生育事務23.06萬元，城市社區事務334萬元(其中：集鎮辦66.4萬元，村建27.6萬元)，農業283.01萬元(其中：單位94.93萬元)，林業45.5萬元，農村基礎設施建設支出729.9萬元，採掘電力信息24萬元。

各位代表，2017年半年來我鎮財政在鎮黨委、政府高度重視和關心支持下，經過全鎮上下廣大幹羣共同努力，我鎮財政工作取得了一些成績，主要表現在：

1、加強收入徵管，各項收入應收盡收。主動與國、地稅務部門配合，調查、瞭解稅源，積極引進稅源，千方百計確保工商稅收應收盡收。同時加大預算外收入徵收、上爭力度，完成預算外收入及補助收入2043.25萬元。

2、強化支出管理，保障人員經費供給。嚴格執行人代會通過的支出預算，做到無預算不開支，有預算不超支，無計劃不撥款。在預算撥款上，重點保障人員工資發放和機構正常運轉，牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出，保證財政供養人員工資的全額發放，民政、行政、文化人員、民辦教師工資做到按月發放，地方補助年終兌現，農口人員補助也基本撥付到位，行政事業單位根據“鄉財市管”的要求，嚴格按照先人員經費，後公用經費的原則撥款，人員工資全部實行銀行打卡發放，確保工資及時到位。

3、認真落實支農政策，農民得到實惠。一是全面推行涉農補貼資金“一折通”發放，減少中間環節，確保農業支持保護補貼等財政補貼資金直接發放到農戶。2017年上半年我鎮涉農補貼399.98萬元，惠及農戶8562戶，所有資金均通過“一折通”發放。二是農村基礎設施建設大幅改善。實施“一事一議”財政獎補項目村莊道路建設6個、公廁7個、停車場7個、路燈129盞，資金178.28萬元;下達到村農村公共維護資金107.6萬元;疏浚生產河8條、土方3.24萬方;新、改建農橋10座、交通橋7座，維修各類橋樑4座;維修排澇站6座，維修圩口閘10座，維修電啓閉8座。閘站農橋的建成，增強了抗洪排澇能力，提高了農業綜合生產能力，切實保障了人民羣衆生產生活的安全。

4、重點支持集鎮環境建設，鎮村環境持續改善。繼續加大集鎮巷道改造和亮化、綠化管護力度，新改造背街小巷，維修更換LED路燈，補植綠化樹木，新建集車輛停放、羣衆健身、文體娛樂爲一體的休閒廣場。一系列民生工程的竣工令海南鎮區基本面貌和人居環境得到顯著改善。“組保潔、村收集、鎮運轉”生活垃圾處置體系運轉規範，垃圾中轉站、衛生院兩廢處理，污水處理廠已正式投入運行。“國家級生態鎮”創建工作順利通過省級評估。

回顧去年的工作，我們也清醒地看到財政工作中還存在不少的問題：一是財源相當潰乏，收支矛盾突出。到2015年底我鎮財政累計赤字達578.05萬元，全鎮經濟總量小，財政增收缺乏穩定的支撐點。預算外收入來源很少，預算缺口大,平衡難度大，對上級補助依賴大。二是供養人員過多，財政不堪重負。雖然公教人員工資市財政統發，但民辦教師工資、民辦退養補助、農口人員補助、原鎮辦企業退休人員補助以及政府後勤工作人員工資和正常的公用經費等都沒有資金保證。三是財政經濟拮据，管理越來越難。相當一部分鎮直單位收入難增加，債務難消化，人員難精簡，負擔難減輕，加大了財政管理的難度。所有這些問題應當引起我們的高度重視，並在今後工作中認真加以研究和解決。

二、求真務實，真抓實幹，確保2017年財政預算目標的實現

2017年是我鎮財政工作任務相當艱鉅的一年，我們將以科學發展觀爲統領，強化財政管理，努力增收節支，着力深化改革，促進經濟持續、快速、協調、健康地發展和社會全面進步，千方百計完成全年財政預算目標，確保財政大局和農村大局的穩定。

(一)、服務經濟建設，培植壯大財源。

我們要把主動服務發展作爲天職，作爲財政工作的永恆主題，一是要積極支持經濟發展，運用稅收、項目扶持等財政政策措施，鼓勵、支持和引導私營經濟的發展，促進經濟快速增長。二是加大招商引資力度，保障招商引資經費的供給。以提高對地方經濟和社會的貢獻爲導向，努力降低招商成本，重點引進規模大、稅源多的項目，提高招商實效。在現有項目的基礎上抓拓展，依託本地的特色和優勢，把企業規模做大，實力做強。三是選準國家產業政策對口項目，積極向上爭取扶持資金，支持地方經濟發展。

(二)、認真落實涉農政策，支持社會主義新農村建設。

一是繼續實施和完善涉農補貼政策。完善涉農補貼資金“一折通”發放工作，確保農業支持保護補貼等財政補貼資金直接發放到農戶。推進農民補貼網建設，發揮財政資金的引導、示範和帶動作用，拓寬“三農”資金渠道，按照“公開、公平、透明”的原則，完善和實施好各項涉農補貼制度。二是規範村級三項資金管理，維護村級正常運轉。在確保村幹部報酬、五保戶供給、報刊費兌付的基礎上，重點向經濟薄弱村傾斜。三是加強閘站、農橋及一事一議等建設資金的管理。積極參與閘站、農橋、交通、集鎮建設等政府投資項目工程的監督管理，全面實行工程招投標、監理、綜合驗收制度，狠抓工程質量，規範工程預決算制度。

(三)、堅持改革創新，規範財政管理

一是強化目標責任，加大收入徵管力度。2017年要確保財政收入完成，面臨較多困難，必須採取強有力的措施，做到應收盡收，主動與國、地稅部門聯繫，瞭解徵收進度，協調徵收困難，確保預算收入任務的完成。同時要加大非稅收入管理力度，認真清理和規範行政事業性收費，加強財政票據管理，確保非稅收入足額收繳入庫。二是堅持科學理財，加強預算外資金管理。嚴格執行鎮直單位財務管理實施辦法，在公教人員工資按時發放的基礎上，確保政府機構正常運轉，加強公用經費管理，大宗辦公用品實行政府統一採購;嚴控招待費用。嚴格執行用款有計劃，撥款有批准的.財務管理制度。三是鞏固“鄉財市管”成果。按照新改革的政府收支科目細化部門預算，進一步規範財政資金申領、撥付、報賬程序，強化結報員和單位會計工作職責，嚴格控制結報員備用金額度，實行限額報銷，減少現金流量。四是嚴格執行《財政違法行爲處罰處分條例》，加強財經紀律的宣傳和教育，充分發揮財政監督稽查職能，嚴肅查處違反財經紀律的行爲。五是加強隊伍建設，提高整體素質。大力倡導艱苦奮鬥，勤儉節約的精神，從嚴管理財政收支，規範財政行爲，真正管好用好財政資金。抓好全所人員的學習教育，切實提高幹部職工的理論素質和業務水平。切實改進工作作風，提高服務意識，穩定隊伍，激發活力，服務農村建設。

各位代表，2017年下半年財政工作面臨着新的機遇和挑戰，任務光榮而艱鉅，我們一定牢固樹立科學發展觀，在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的依法監督下，有各單位、部門的關心和支持，有全鎮廣大幹部和人民羣衆的共同努力，困難一定能夠克服，2017年鎮財政預算目標一定能夠實現!

　　【2017鄉鎮上半年預算執行情況報告2】

一、2017年財政決算情況

(一)公共財政決算情況

2017年全鎮鎮級地方財政收入40072萬元，完成調整後預算數的100%，同比增長13%。按照現行區鎮財政體制結算辦法，2017年鎮級可用財力48834萬元，完成調整後預算數的100%，同比增長18%。其中：鎮級財政收入40072萬元、返還性收入及專項補助9531萬元(土地增值稅補助9463萬元、連鎖超市財力分成68萬元)、轉移性收入7344萬元(一般轉移支付4951萬元，專項轉移支付2393萬元)、結賬支出 207萬元、上解支出7906萬元(體制上解6213萬元、轉移支付5%上解1693萬元)。

2017年全鎮鎮級地方財政支出48735萬元，完成調整後預算數的100%，同比增長18%。其中:一般公共服務3665萬元、公共安全45萬元、教育8114萬元、科學技術2421萬元、文化體育與傳媒605萬元、社會保障和就業2446萬元、醫療衛生與計劃生育2950萬元、城鄉社區事務22111萬元、農林水事務76萬元、資源勘探電力信息等事務6020萬元、住房保障支出280萬元、其他支出2萬元。

2017年全鎮公共財政當年收支結餘99萬元。

(二)政府性基金決算情況

1、2017年區對鎮政府性基金補助收入495萬元，完成調整後預算數的100%。其中：地方教育費附加收入495萬元，同比增長29.92 %;2017年無土地出讓收入。

2、2017年鎮政府性基金支出495萬元，完成調整後預算數的100%。其中：地方教育費附加安排的支出495萬元，主要用於支持和鼓勵企業開展職工職業培訓。

3、2017年全鎮政府性基金全年收支相抵，收支平衡。