2017一季度預算執行情況報告

與時俱進，適應新形勢，改進和完善預算管理的法規。下面是本站小編整理的2017一季度預算執行情況報告，希望對大家有所幫助!

　　【2017一季度預算執行情況報告1】

根據《昭通市預算公開工作實施細則》(昭財預〔2016〕79號)相關要求，現將我局2017年第一季度預算執行公開如下：

一、部門基本情況

昭通市審計局屬國家行政機關，正處級機構，共設10科1室。納入2017年度預算編報的單位3個，分別是昭通市審計局、昭通市投資中心、昭通市審計計算機技術中心。其中：財政全供給單位3個。部門在職人員編制76人，其中：行政編制34人，事業編制42人。在職實有61人，其中：財政全供養61人。離退休人員19人，其中：離休1人，退休18人，車輛編制2輛，實有車輛1輛。除離退休人員暫不上劃外，其餘人員均納入上劃範圍。我局執行行政單位會計制度，屬省審計廳的二級預算單位，市的一級預算單位(離退休人員暫未上劃)。

二、2017年第一季度預算執行情況

(一)收入徵收入庫情況

昭通市審計局無徵收入庫收入。

(二)基本支出完成年初預算情況

昭通市審計局年初市級基本支出預算168.72萬元。其中：一般公共服務支出57.33萬元，社會保障和就業支出 111.39萬元，其中：離休費8.2萬元，退休費102.74萬元，其他商品和服務支出(離退休人員公用經費)0.45萬元。

昭通市審計局2017年第1季度基本支出27.78 萬元，完成年初預算的16.47%。其中：對個人和家庭的補助27.78萬元，完成年初預算的24.94%。

(三)項目支出情況

昭通市審計局上年結轉項目支出35.28萬元，屬省專項補助信息化建設經費。2017年第1季度項目經費支出爲0萬元，主要是項目尚未結束。

三、與上年同期執行情況比較

2016年1季度基本支出105.56萬元，項目支出0萬元。

兩年相比情況：2017年1季度基本支出比上年1季度支出減少77.78萬元。項目支出與上年同期相比無變化。

主要減少原因：2017年我局除離退休人員暫不上劃外，其餘人員均上劃。

　　【2017一季度預算執行情況報告2】

一季度完成區級財政收入262487萬元，同比增收21050萬元，增長8.72%，完成預算的32.21%。

主要稅種收入完成情況：

增值稅收入32376萬元，同比增收14812萬元，增長84.33%;

營業稅收入64393萬元，同比減收19535萬元，下降23.28%;

個人所得稅收入34599萬元，同比減收1680萬元，下降4.63%;

企業所得稅收入33455萬元，同比減收759萬元，下降2.22%;

房產稅收入46908萬元，同比增收31081萬元，增長196.38%;

土地增值稅20205萬元，同比減收7807萬元，下降27.87%;

契稅收入6698萬元;同比減收1220萬元，下降15.41%;

行政性收費和罰沒收入及其他收入6610萬元，同比增收1487萬元，增長29.03%。

一季度財政收入的主要特點：

一是區級收入增幅趨緩。與去年同期兩位數高增長相比，今年1-3月區級財政收入增幅分別爲5.26%、7.54%和8.72%，增幅明顯趨緩。主要是去年同期基數高、一次性收入較多和重點戶管企業遷移等因素。

二是房產稅增幅明顯高於其他稅種。房產稅同比增長196.38%，主要是以前年度房產稅收入集中入庫。

三是流轉稅增幅略有下降。其中增值稅同比增長84.33%，營業稅同比下降23.28%，主要是全市交通運輸業和部分現代服務業營業稅改徵增值稅試點改革以及金融業和房地產業稅收下降的影響。

四是重點行業發展喜憂參半。商貿流通業、文化創意業和旅遊、生活服務業保持較快增長，同比分別增長33.2%、15.4%、20.2%。金融業和房地產業受兩大市場持續低迷的影響，同比分別下降26.1%、7%。

一季度完成區級財政支出210164萬元，同比增支94157萬元，增長81.16%，完成預算的22.89%。

主要科目的`增減變化情況分析如下：

一般公共服務支出15285萬元，同比增支1455萬元，增長10.52%。完成預算的31.01%。主要是撥付行政單位日常經費。

國防支出340萬元，同比增支105萬元，增長44.68%。完成預算的33.53%。主要是撥付人防辦、人防通訊站和人防工程管理所的日常經費。

公共安全支出11941萬元，同比增支2267萬元，增長23.43%。完成預算的26.83%。主要是撥付公檢法司部門的日常經費。

教育支出13835萬元，同比減支399萬元，下降2.80%。完成預算的9.70%。主要是撥付各中小學校、黨校、衛校和社會主義學院的日常經費。

科學技術支出624萬元，同比增支437萬元，增長233.69%。完成預算的1.77%。主要是撥付科委、科協和科技館的日常經費。

文化體育與傳媒支出2478萬元，同比增支1304萬元，增長111.07%。完成預算的17.22%。其中撥付全民健身經費140萬元，市區聯辦射擊項目經費250萬元。

社會保障和就業支出24756萬元，同比增支6816萬元，增長37.99%。完成預算的46.04%。其中撥付促進就業專項經費2416萬元，城市居民最低生活保障資金5000萬元，老齡經費1872萬元，退役安置經費1000萬元，雙擁經費280萬元。

醫療衛生支出9008萬元，同比減支999萬元，下降9.98%。完成預算的28.46%。其中撥付人才培養學科建設經費580萬元，突發公共衛生事件應急處理經費113萬元，防保經費1548萬元，貧困精神病人藥物、結核病藥物減免經費68萬元，健康城區創建經費46萬元，健康教育專項經費49萬元。

節能環保支出327萬元，同比增支123萬元，增長60.29%。完成預算的8.07%。主要是撥付環保局、環監站和環監支隊的日常經費。

城鄉社區事務支出86035萬元，同比增支75494萬元，增長716.19%。完成預算的45.96%。其中撥付舊區改造專項資金40000萬元，零星改造專項資金10000萬元，重大項目貼息資金20000萬元，棚戶區改造專項資金1168萬元，環建公司補貼4000萬元，生活及餐廚垃圾處置費1437萬元，垃圾中轉站運行費275萬元，居民垃圾房保潔隊經費140萬元，固守隊伍經費699萬元，市容環境協管經費250萬元，燈光電費130萬元，綠化調整、整治、搬遷等專項100萬元，道路日常養護經費1310萬元，非機動車管理經費240萬元，水務普查經費97萬元。

資源勘探電力信息等事務支出20317萬元，同比增支56萬元，增長0.28%。完成預算的9.64%。主要是安排產業發展專項資金20000萬元。

商業服務業事務支出62萬元，完成預算的32.63%。主要是撥付旅遊局的日常經費。

金融監管等事務支出37萬元，同比增支27萬元，增長270%，完成預算的33.04%。主要是撥付金投辦日常經費。

國土資源氣象等事務支出425萬元，同比增支71萬元，增長20.06%。完成預算的20.74%。主要是撥付房管局日常行政經費。

住房保障支出22177萬元，同比增支20172萬元，增長979.17%。完成預算的59.60%。主要是撥付公租房運營經費20000萬元，廉租金、租金減免1000萬元，落政經費1000萬元。

其他支出2517萬元，同比減支12784萬元，下降83.55%。完成預算的3.19%。其中撥付援疆經費200萬元，市民幫困專項經費500萬元。

一季度，區域經濟總體保持平穩發展。二季度我們將進一步強化收入預測分析和各類收入管理，及時掌握預算執行中出現的新情況、新問題，努力保持財政收入平穩較快增長，爲完成全年預算任務打下良好基礎。